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厅面收银工作程序

餐厅收银工作是餐饮营业收入管理的重要环节之一，每一名收银员都肩负着监督、把关的职能，为了确保工作的顺利进行,餐厅收银员必须熟练掌握工作程序和流程。

班前准备工作

1. 餐厅收银员在上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，领班或主管需在登记簿上签收,确保班次之间的周转金交接手续完备。
2. 交接时，收银员需检查电脑系统的日期、时间是否准确，确保收银工作的顺利进行，还需检查电脑内的帐单及收据是否齐全,确保无缺号或短联的情况。
3. 领取所需使用的帐单及收据，并检查其是否符合规定,如发现问题应及时处理。

正常操作工作程序

1. 服务员将点菜单交至收银台时,收银员应首先检查点菜单的记录是否齐全。
2. 当客人结账时，收银员应按照规定的流程操作，包括输入菜单、打印暂结单、核对帐单等。
3. 客人结账时，收银员需根据厅面人员报结的台号打印出结帐单，厅面人员需核对帐单后签名确认，如果厅面人员未签名,收银员需提醒其签名。
4. 对于挂帐的客人,收银员还需办理挂帐手续。

结帐工作流程

1. 客人结帐时，收银员需根据实际情况打印出相应的结帐单,结帐单包括财务联和客人联。
2. 客人要求结帐时，收银员需按照规定程序进行操作，包括现付结帐、挂帐结帐等。
3. 对于作废或修改的帐单，收银员需注明原因并签名确认,厅面管理人员需核实后进行相应的处理。
4. 业务结束后，收银员需进行单班结帐,并制作相应的报表。

当日、历史帐目查询

顾客在当日或历史时间内的用餐情况及收入情况可通过查询系统进行了解。

发票管理

1. 收银员领用的发票由本人负责保管及核销，发票须妥善保管，不得由他人代领和代核销,核销时需作废的页号要折开并填写发票检查记录栏内。
2. 填制发票金额需凭客人联的消费单金额填写,消费单须附在发票存根联的后面。
3. 如发现发票存在问题或丢失,收银员需及时上报并承担相应的经济损失。

作废帐单的管理

收银员在当班结束时需对经过电脑操作记录的调整单、作废单等进行妥善处理，对于作废的单据，需经领班以上人员签名证实注明作废原因，如有错漏无法查实的情况,其经济责任应由收银当事人承担。

现金、支票、信用卡的收款程序

1. 收现金时须辨别真伪和币面是否完整无损，除人民币外，其他币别的硬币不得接收,同时注意接收其他非接受范围内的信用卡等特殊情况。
2. 支票的接收须检查是否有开户行帐号和名称，印鉴须完整清晰，如有不符情况应先问交票人是否印鉴相符并附上书面说明,对于私人支票须经宾馆经理以上人员担保接受使用。
3. 对于信用卡的收款须注意以下几点：确认卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡；查核卡的使用范围；确认签购单上的金额与信用卡一致；对于代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名并取得授权等。

下班时现金及帐单交接程序

1. 现金交接程序：收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额填写在现金袋上，然后装入袋内，交接时需确保现金与现金袋上的金额一致，并在交接记录簿上签字确认手续，同时确保现金放入保险柜中后由接收人逐一清点现金口袋及核对金额与交接记录簿金额是否一致，如有不符情况需再次核实并签字确认手续,第二天总出纳清点时再确认一次手续无误后方可离开岗位。
2. 客帐单交接程序：分为已使用的客帐单和未使用过的客帐单两种情况，对于已使用的客帐单需按照顺序号排好并使用客帐单分配表包捆好存放供夜间核数员审核使用；对于未使用过的客帐单则要检查与已使用过的客帐单最后一张是否有连号情况并签字确认手续，同时确保交接手续符合规定并持续到第二天工作结束为止。 反映了餐厅收银工作的流程和规范，旨在为顾客提供准确、高效的服务和管理流程。