用友U8操作教程：[38]审核凭证和批量审核

在用友U8系统中进行凭证和批量审核的操作步骤如下：

1. 登录用友U8系统,进入财务模块，选择"凭证管理"功能。
2. 在凭证管理界面中,点击"凭证类别"选项，系统会弹出"凭证类别预置"对话框。
3. 选择需要设置的凭证类别,例如常用的是"收付转"类型的凭证，系统会提示请您选择需要设置的凭证类别，具体操作如下：

   选择"收款凭证、付款凭证、转账凭证"等常用类型进行设置。

   

4. 完成选类后,系统会弹出"凭证类别"设置界面，请您设置以下参数：
   • 选择限制类型（如收款凭证需设置"借方必有"等限制）。
   • 在限制科目栏中点击放大镜图标,系统会弹出科目参照对话框，请您选择需要限制的科目。
5. 设置完成后,系统会提示操作完成，请您继续设置其他凭证类别。
6. 完成所有凭证类别设置后,系统会展示操作结果，请您确认设置是否正确。

特别提示：在设置凭证类别时，请确保正确选择限制类型和限制科目，避免操作失败。

用友T+审核凭证的具体操作方法如下：

1. 在用友T+系统中，进入财务模块，找到"凭证管理"功能模块。
2. 在凭证列表中,找到需要审核的凭证项，点击进入凭证详情页面。
3. 点击"审核"按钮，系统会弹出审核窗口。
4. 在审核窗口中：
   • 选择审核结果（如"已通过"、"已不通过"等）。
   • 填写审核意见,描述审核理由。
   • 点击"确定"完成审核操作。
5. 审核完成后,系统会自动保存审核记录，供后续查询。

特别提示：用友T+凭证审核功能支持与财务报表、账龄分析等模块无缝对接，建议在使用前熟悉相关功能模块，确保审核流程顺畅。